常德市统计局2023年部门预算公开

目录

第一部分：2023年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门（单位）预算公开表

 第一部分： 2023年部门（单位）预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

市统计局主要职责：

1、贯彻落实国家、省关于统计工作的方针政策和法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全市级国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及区县市地区生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各区县市国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各区县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境、小康建设等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理各区县市、市直各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

9、协助地方管理区县市统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，管理中央和省统计局安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统；指导全市统计信息化系统建设；指导各级基层单位加强统计基础建设。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

下属事业单位主要职责：

1、市农村经济调查队：负责全市农村社会经济调查，及农村农林牧渔业统计、农村社会经济统计及农村固定资产投资统计的指导、协调和汇总工作；准确、及时、全面地完成各项统计年报和定期报表工作。

2、市电子计算站：负责全市和各区县（市）统计局计算站的组织、指导协调、年报和定期报表以及各项全国性普查的数据处理工作；负责对区县（市）计算机人员和市局专业人员的有关计算机知识的培训和指导；负责县市两级数据远程通讯和局域网建设工作；负责电子设备的维护和保养，保障设备的良好运行和安全。

3、市普查中心：负责全市第三产业普查的组织、协调及工作安排、计划实施工作；负责完成全市基本单位清查年报工作任务，及时、准确上报省局，对区县（市）进行业务指导；负责完成省局普查中心进行的各种抽样调查及部分服务行业定点观察月报表任务。

4、市民意调查中心：负责拟定全市民意调查工作规划和调查项目实施方案，并组织实施；负责组织、指导、协调全市民意调查工作；承担市委、市政府交办的社情民意调查任务；负责党政群机关、事业单位委托的专项社情民意调查事项；承担市统计局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市统计局内设科室8个，所属事业单位4个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室（法制科）、人事科、统计执法监督科（对外称市统计局执法监督局）、综合核算科（经济研究室）、工业统计科、贸易投资统计科（服务业统计科与其合署办公）、资源环境统计科、社会科技统计科。

所属单位分别是市农村经济调查队、市电子计算站、市普查中心及市民意调查中心等4个事业单位。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为常德市统计局本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2023年部门预算即统计局本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市统计局归口管理使用的事业运行专项资金。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市统计局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1219.37万元，其中，一般公共预算拨款1219.37万元，占100%（经费拨款1219.37万元，占100%）。2023年收入预算较上年减少9.95万元，下降0.8%，主要原因是人员经费预算的工资和公用经费预算的其他社会保障和就业支出及住房保障支出减少。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1219.37万元，其中基本支出1017.37万元，占83.43%；项目支出202万元，占16.57%。主要包括一般公共服务1061.55万元，社会保障和就业支出89.32万元，住房保障支出68.49万元。2023年支出预算较上年减少9.95万元，下降0.8%，其中项目经费预算与上年一致，人员经费减少5.43万元，公用经费减少4.53万元，主要原因是人员数量减少，同时加大一般性支出压减力度。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算财政拨款收入1219.37万元，支出包括：一般公共服务1061.55万元，占87.06%；社会保障和就业支出89.32万元，占7.32%；住房保障支出68.49万元，占5.62%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少9.95万元，下降0.8%，其中人员经费减少5.43万元，公用经费减少4.53万元，项目支出与上年一致。人员经费减少的主要原因是人员数量减少；公用经费减少的主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费

1、基本支出：市统计局2023年一般公共预算基本支出1017.37万元，其中：人员经费840.29万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、离休费及退休费、遗属生活补助等人员经费；公用经费177.08万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）。

2、项目支出：市统计局2023年一般公共预算项目支出年初预算数为202万元，其中事业运行经费202万元，主要用于保障单位正常履职和年度各项统计调查工作任务的开展。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市统计局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年市统计局运行经费一般公共预算拨款预算177.08万元，较2022年预算减少4.53万元，下降了2.49%，其减少的主要原因为加强资产管理。降低运行成本。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市统计局“三公”经费预算15.5万元，其中：公务接待费支出12万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出3.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少10.5万元。其减少原因为落实中央八项规定精神，公务用车购置及运行费下降。

（三）一般性支出情况。2023年本部门会议费预算9万元，拟召开全市统计工作会议、全市统计法治工作会、全市综合统计工作会、全市工业、能源、核算、投资、贸外、人口社科、服务业、农村经济调查、民意调查、第五次全国经济普查等各专业工作会议，人数1210人，内容为传达国家、省局会议精神、布置相关工作、研讨会析、统计数据联审布置等；未计划举办培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况。2023年市统计局政府采购预算总额385.77万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算385.77万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况。截至2022年12月31日，市统计局共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）

（六）预算绩效目标说明情况。本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1219.37万元，其中基本支出1017.37万元，项目支出202万元，具体绩效目标详见报表。

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

        常德市统计局本级部门预算公开表.xlsx