常德市统计局2023年度部门决算公开

2024-08-19 15:32 来源:常德市统计局办公室
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目录

 

第一部分常德市统计局单位概况一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

常德市统计局单位概况

 

一、部门职责

(一)市统计局主要职责:

1、贯彻落实国家、省关于统计工作的方针政策和法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务;组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全市级国民经济核算体系和统计指标体系;组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查,核算全市及区县市地区生产总值,汇编提供全市国民经济核算资料,监督管理各区县市国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各区县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境、小康建设等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理各区县市、市直各部门的统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

9、协助地方管理区县市统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,管理中央和省统计局安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;指导全市统计信息化系统建设;指导各级基层单位加强统计基础建设。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项

(二)下属事业单位主要职责:

1、市农村社会经济调查队:负责全市农村社会经济调查,及农村农林牧渔业统计、农村社会经济统计及农村固定资产投资统计的指导、协调和汇总工作;准确、及时、全面地完成各项统计年报和定期报表工作。

2、市电子计算站:负责全市和各区县(市)统计局计算站的组织、指导协调、年报和定期报表以及各项全国性普查的数据处理工作;负责对区县(市)计算机人员和市局专业人员的有关计算机知识的培训和指导;负责县市两级数据远程通信和局域网建设工作;负责电子设备的维护和保养,保障设备的良好运行和安全。

3、市普查中心:负责全市第三产业普查的组织、协调及工作安排、计划实施工作;负责全民完成全市基本单位清查年报工作任务,及时、准确上报省局,对区县(市)进行业务指导;负责完成省局普查中心进行的各种抽样调查及部分服务行业定点观察月报表任务。

4、市民意调查中心:负责拟定全市民意调查工作规划和调查项目实施方案,并组织实施;负责组织、指导、协调全市民意调查工作;承担市委、市政府交办的社情民意调查任务;负责党政群机关、事业单位委托的专项社情民意调查事项;承担市统计局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

 (一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室8个,所属事业单位4个,全部纳入2023年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是:办公室(法制科)、人事科、统计执法监督科(对外称市统计局执法监督局)、综合核算科(经济研究室)、工业统计科、贸易投资统计科(服务业统计科与其合署办公)、资源环境统计科、社会科技统计科。

所属事业单位分别是:市农村经济调查队、市电子计算站、市普查中心及市民意调查中心。

(二)决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:市统计局机关内设8个内设机构及下属的4个事业单位。

  

第二部分 

部门决算表

 




收入支出决算总表








公开01表

部门:常德市统计局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

16,200,703.48

一、一般公共服务支出

32

11,862,428.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

200,000.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

10,280.00

八、社会保障和就业支出

39

3,495,023.06


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

653,531.96


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

16,210,983.48

本年支出合计

58

16,210,983.48

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

16,210,983.48

总计

62

16,210,983.48



收入决算表












公开02表


部门:常德市统计局










金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

16,210,983.48

16,200,703.48

0.00

0.00

0.00

0.00

10,280.00


201

一般公共服务支出

11,862,428.46

11,852,148.46

0.00

0.00

0.00

0.00

10,280.00


20105

统计信息事务

11,862,428.46

11,852,148.46

0.00

0.00

0.00

0.00

10,280.00


2010501

行政运行

8,039,842.46

8,039,842.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010502

一般行政管理事务

85,800.00

85,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010550

事业运行

2,020,000.00

2,020,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010599

其他统计信息事务支出

1,716,786.00

1,706,506.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,280.00


204

公共安全支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040202

一般行政管理事务

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

3,495,023.06

3,495,023.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

3,041,672.83

3,041,672.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

2,296,444.67

2,296,444.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

745,228.16

745,228.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

438,050.00

438,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

438,050.00

438,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

15,300.23

15,300.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089999

其他社会保障和就业支出

15,300.23

15,300.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

653,531.96

653,531.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

653,531.96

653,531.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

653,531.96

653,531.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表











公开03表


部门:常德市统计局









金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

16,210,983.48

11,834,947.48

4,376,036.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

11,862,428.46

8,124,442.46

3,737,986.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

11,862,428.46

8,124,442.46

3,737,986.00

0.00

0.00

0.00


2010501

行政运行

8,039,842.46

8,039,842.46

0.00

0.00

0.00

0.00


2010502

一般行政管理事务

85,800.00

0.00

85,800.00

0.00

0.00

0.00


2010550

事业运行

2,020,000.00

0.00

2,020,000.00

0.00

0.00

0.00


2010599

其他统计信息事务支出

1,716,786.00

84,600.00

1,632,186.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00


2040202

一般行政管理事务

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

3,495,023.06

3,056,973.06

438,050.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

3,041,672.83

3,041,672.83

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

2,296,444.67

2,296,444.67

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

745,228.16

745,228.16

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

438,050.00

0.00

438,050.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

438,050.00

0.00

438,050.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

15,300.23

15,300.23

0.00

0.00

0.00

0.00


2089999

其他社会保障和就业支出

15,300.23

15,300.23

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

653,531.96

653,531.96

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

653,531.96

653,531.96

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

653,531.96

653,531.96

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

财政拨款收入支出决算总表










公开04表


部门:常德市统计局








金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

16,200,703.48

一、一般公共服务支出

33

11,852,148.46

11,852,148.46

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

3,495,023.06

3,495,023.06

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

653,531.96

653,531.96

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

16,200,703.48

本年支出合计

59

16,200,703.48

16,200,703.48

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61






  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

16,200,703.48

总计

64

16,200,703.48

16,200,703.48

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



  

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:常德市统计局






金额单位:元


项目

本年支出


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

16,200,703.48

11,834,947.48

4,365,756.00


201

一般公共服务支出

11,852,148.46

8,124,442.46

3,727,706.00


20105

统计信息事务

11,852,148.46

8,124,442.46

3,727,706.00


2010501

行政运行

8,039,842.46

8,039,842.46

0.00


2010502

一般行政管理事务

85,800.00

0.00

85,800.00


2010550

事业运行

2,020,000.00

0.00

2,020,000.00


2010599

其他统计信息事务支出

1,706,506.00

84,600.00

1,621,906.00


204

公共安全支出

200,000.00

0.00

200,000.00


20402

公安

200,000.00

0.00

200,000.00


2040202

一般行政管理事务

200,000.00

0.00

200,000.00


208

社会保障和就业支出

3,495,023.06

3,056,973.06

438,050.00


20805

行政事业单位养老支出

3,041,672.83

3,041,672.83

0.00


2080501

行政单位离退休

2,296,444.67

2,296,444.67

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

745,228.16

745,228.16

0.00


20808

抚恤

438,050.00

0.00

438,050.00


2080801

死亡抚恤

438,050.00

0.00

438,050.00


20899

其他社会保障和就业支出

15,300.23

15,300.23

0.00


2089999

其他社会保障和就业支出

15,300.23

15,300.23

0.00


221

住房保障支出

653,531.96

653,531.96

0.00


22102

住房改革支出

653,531.96

653,531.96

0.00


2210201

住房公积金

653,531.96

653,531.96

0.00





 



 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:   常德市统计局                                                                                                       公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计










 本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排的支出,故本表无数据




















































注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源干部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表


部门:


常德市统计局 



单位:万元


项 目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计






 本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据



































注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源干部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

 














 第三部分

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1621.10万元。与上年相比,减少20.13万元,下降1.23%,主要是因为是一般公共服务收入支出减少。支出总计1621.1万元。与上年相比,减少20.13万元,下降1.23%。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1621.10万元,其中:财政拨款收入1620.07万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.028万元,占0.01%。

    三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1621.10万元,其中:基本支出1183.49万元,占73%;项目支出437.61万元,占27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1620.07万元,与上年相比,减少21.11万元,下降1.3%,主要是因为一般公共服务收入支出及省补基层统计建设费减少。财政拨款支出总计1620.07万元,与上年相比,减少21.11万元,下降1.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1620.07万元,占本年支出合计的99.99%,与上年相比,财政拨款支出减少21.11万元,下降1.3%,主要是因为一般公共服务收入支出及省补基层统计建设费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1620.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1186.24万元,占73.23%;社会保障和就业支出349.5万元,占总支出的21.57%;住房保障支出65.35万元,占总支出的4.03 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1219.37万元,支出决算数为1621.10万元,完成年初预算的132.95%,其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1061.55万元,支出决算为1186.24万元,完成年初预算的111.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加全国第五次经济普查经费。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.58万元,由于预算数为0,无法计算比例,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加网络租赁费。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。

年初预算为202.00万元,支出决算为202.00万元,完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为170.65万元,由于预算数为0,无法计算比例,决算数大于年初预算数的主要原因是:因年终绩效奖金发放政策变更,追加人员经费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为229.65万元,由于年初预算数为0,无法计算比例,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的退休人员绩效奖等。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为43.81万元,由于年初预算数为0无法计算比例,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加抚恤金等。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.53万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加遗属补助。

8、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,由于年初预算数为0无法计算比例,决算数大于年初预算数的主要原因:追加民意调查经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为68.49万元,支出决算为65.35万元,完成年初预算的95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是:新招录及选调增加人员少于退休减少人员,公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1183.49万元,其中:人员经费1007.39万元,占基本支出的85.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费社会保障缴费等;公用经费176.1万元,占基本支出的14.90%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元,支出决算为4.343万元,完成预算的28.01%,其中:

公务接待费支出预算为12万元,支出决算为0.843万元,完成预算的7%,低于预算的原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算0.843万元,占19.41%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元,占80.59%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无此经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.843万元,全年共接待来访团组6个、来宾81人次,主要是省统计局及区县统计局和区县政府交流发生的接待支出

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元,主要是公车加油费及车辆保养支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营收支

十、机关运行经费支出说明

2023年度本单位机关运行经费支出176.10万元,比年初预算数增加13.88万元,增长了8.56%,主要原因是:2023因开展第五次全国经济普查增加了机关运行经费,包括会议费、劳务费、委托业务费等费用支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.478万元,用于召开全市统计法治工作会、统计工作座谈会、各专业工作会议、全市各区县及六小区各项统计业务调查等共28个会议,人数923人,内容为传达省会议精神、布置相关工作、研讨会析、统计数据联审布置等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十四、2023年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0 个,共涉及资金202.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的46.16%。无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

未组织项目部门评价。

未组织整体支出绩效评价,开展了整体支出绩效自评。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

事业运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标:1、积极做好第五次全国经济普查筹备工作。2、及时准确完成工业、农业、贸易、投资、房地产、建筑、资源环境、服务业、劳资、综合专业统计工作,完成统计分析报告30篇以上;3、严格依法治统,坚决查处统计违法违规问题,统计执法案件办结率100%;4.编辑出版编辑出版《2023年常德统计年鉴》。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为202万元,执行数为202万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成城市年报约360个相关指标的收集、整理、评估及上报;二是《统计年鉴》编印800本;三是按调查任务,预计完成各项民意调查样本量2万个;四是城市年报指标数据收集完成率100%、《统计年鉴》编印差错控制率5‰、民意调查项目的样本量完成率100%。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门评价。 


第四部分

名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。为部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

 

第五部分

附件

  2023年度部门整体支出绩效评价报告

按照常德市财政局要求,常德市统计局对2023度整体支出进行绩效评价,根据绩效评价有关规定,形成本报告。

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

市统计局为独立财务核算单位,财政预算一级拨款单位,正处级,为市人民政府工作部门。2023年末实有人员84人。其中:在编在职48人;离退休人员31人;临聘人员5人。内设科室8个,分别是:办公室(法制科)、人事科、统计执法监督科(对外称市统计局执法监督局)、综合核算科(经济研究室)、工业统计科、贸易投资统计科(服务业统计科与其合署办公)、资源环境统计科、社会科技统计科。下属单位分别是市农村经济调查队、市电子计算站、市普查中心及市民意调查中心等4个事业单位。主要职责如下:

(二) 单位主要职责

(1)市统计局主要职责:

1、贯彻落实国家、省关于统计工作的方针政策和法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务;组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全市级国民经济核算体系和统计指标体系;组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查,核算全市及区县市地区生产总值,汇编提供全市国民经济核算资料,监督管理各区县市国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各区县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境、小康建设等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理各区县市、市直各部门的统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

9、协助地方管理区县市统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,管理中央和省统计局安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;指导全市统计信息化系统建设;指导各级基层单位加强统计基础建设。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(2)下属事业单位主要职责:

1、市农村经济调查队:负责全市农村社会经济调查,及农村农林牧渔业统计、农村社会经济统计及农村固定资产投资统计的指导、协调和汇总工作;准确、及时、全面地完成各项统计年报和定期报表工作。

2、市电子计算站:负责全市和各区县(市)统计局计算站的组织、指导协调、年报和定期报表以及各项全国性普查的数据处理工作;负责对区县(市)计算机人员和市局专业人员的有关计算机知识的培训和指导;负责县市两级数据远程通讯和局域网建设工作;负责电子设备的维护和保养,保障设备的良好运行和安全。

3、市普查中心:负责全市第三产业普查的组织、协调及工作安排、计划实施工作;负责完成全市基本单位清查年报工作任务,及时、准确上报省局,对区县(市)进行业务指导;负责完成省局普查中心进行的各种抽样调查及部分服务行业定点观察月报表任务。

4、市民意调查中心:负责拟定全市民意调查工作规划和调查项目实施方案,并组织实施;负责组织、指导、协调全市民意调查工作;承担市委、市政府交办的社情民意调查任务;负责党政群机关、事业单位委托的专项社情民意调查事项;承担市统计局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

市统计局账面反映,2023年度收入1621.10万元,支出1621.10万元。

(一)基本支出情况

2023年度基本支出主要包括:工资福利支出700.68万元;商品和服务支出569.89万元;对个人和家庭的补助350.52万元。

(二)项目支出情况

2023年度项目支出主要包括:商品和服务支出437.6万元。

2023年市统计局全年支出1621.10万元,预算安排1621.10万元,年末结转0万元,预算完成率为100%,完成全年预算执行进度。

三、政府性基金预算支出情况

常德市统计局无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

常德市统计局无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

常德市统计局无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

(一)重点工作完成情况

2023年我局共支出1621.10万元,其中基本支出1183.4万元,项目支出437.6万元,保障了全局的人员经费、公用经费、专项普查和各项统计专项调查支出,全面完成了年初申报的绩效目标,具体绩效有:

1.坚持党建引领,提升服务大局能力。始终把党的政治建设摆在首位,坚持党建引领业务,“党建+业务”共建双赢。一是强化理论武装。局党组始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察湖南的重要讲话精神、关于统计工作的重要指示批示精神,全市统计系统不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”。二是强化支部堡垒作用。党组书记兼任党总支书记,巩固深化“三表率一模范”成果,扎实推进“五化”支部建设,党支部“五化”建设率达100%,“不忘初心、牢记使命”党史主题教育成果丰硕。三是统筹疫情防控和服务经济社会发展。压实疫情防控责任,细化措施,确保全局零感染。充分发挥统计职能,完成全市快递服务企业用工情况、服务业企业稳就业政策效应与问题调研,并形成调研报告。充分发挥汉寿县丰家铺镇鹿溪村乡村振兴牵头后盾单位职责,选派年轻干部挂职支持桃源县牛车河镇,积极支持汉寿县沧港镇示范片建设,乡村振兴各项工作取得积极成效。

2.理顺体制机制,深入推进依法治统。一是切实深学笃行。积极推动市、县市区及各级各部门深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要讲话和指示批示精神,推动《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》和省委省政府贯彻意见办法在常德落实落地。

3.推进统计现代化,及时客观反映高质量发展成果。一是稳步推进统计改革。持续巩固地区生产总值统一核算改革成果,全市地区生产总值统一核算数据总量、结构、增速完全衔接。稳妥推进5000万元以下投资项目统计方法改革,试行了季度R&D经费投入测算,工业、服务业、劳动工资、社零等统计报表制度改革,“三新”经济统计不断完善。二是依法依规实施统计调查。组织实施农业、工业、服务业、投资、消费、能源等近200项统计调查,及时客观反映了我市经济社会发展成效。全市GDP总量迈入新高,三次产业结构进一步优化,运行稳中有进、质效双升。三是重大普查富有成果。有力有序开展了第五次全国经济普查,取得三次产业和人口数据,为制定“十四五”规划和党政决策提供了翔实统计资料。

4.强化基层基础工作,提高统计服务水平。一是大力开展规范化建设。全面开展县乡统计规范化建设,在桃源县组织召开全市统计基层基础工作现场推进会,36个乡镇(街道)、7个园区统计示范站已按要求开展建设,下一步将开展督导检查和验收等工作。继续开展“千人进企业,服务提质效”专项行动,组织市、县200余名领导干部和统计工作人员召开统计能力提升培训会,多层次开展业务培训,着力提升基层统计能力。高质量数据指标监测平台建设有序开展,信息化建设取得新成效。二是加强精准分析。践行“精准统计、精准服务”理念,落实“六稳”、“六保”要求,坚持“预警分析常态化、调研分析深度化、调研分析成果化”,建立经济运行部门联席等制度,围绕GDP核算41项指标,聚焦重点县区、行业、企业,深入分析提前预警、及时调度,确保党委政府重大决策部署执行到位。围绕市委市政府工作大局,前三季度共撰写各类情况汇报、分析材料93篇,其中编印统计分析报告和高质量发展专报共31期,多篇分析获市领导批示。三是开展民意调查。按照省有关安排,开展清廉湖南建设群众满意度调查、乡镇(街道)公众安全感民意调查,完成“上半年脱贫人口和监测对象务工信息核实调查”,对省外经商办企业的常德籍企业家开展了“湘商回归”意愿调查,征集优化营商环境意见建议30余条。密切关注全省高质量发展绩效考核相关的生态环境满意度和基本公共服务满意度的调查结果,并筹备组织开展我市相关调查。后续还将开展市直和中央、省驻常单位公众安全感调查、下半年脱贫人口和监测对象务工信息核实调查、禁毒工作满意度调查等。

5.从严管理树新风,干部队伍展现新面貌。一是责任压紧压实。严格落实全面从严治党的工作部署,贯彻中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法,积极履行党风廉政建设主体责任,落实“一岗双责”,党组书记切实承担党风廉政建设第一责任人职责,统计系统担当有为、风清气正。二是开展专项整改。按照财务管理、干部作风、机构编制、办公用房等多项纪律、作风检查要求,扎实开展专项整顿整改,传导压力,强化纪律。三是强化内部管控。修改完善局机关内部管理制度等规章制度23项,全面涵盖机关运行、日常管理、统计业务等,单位管理规范化、制度化、精细化。四是加大正向激励。树立正确用人导向,抓实人事制度改革,完善全局考核方案,激励干部勇担当新作为,组织开展好本单位干部职务职级晋升和轮岗调整工作,提拔正科、副科级干部8名,一批作风实、业绩突出的同志得到重用,队伍活力增强。

(二)绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

(1)数量指标完成情况。一是全年完成《常德统计分析》期数30个;二是统计分析调研报告45篇、统计执法检查单位45家;三是统计年鉴编印600册;四是民意调查样本数2.5万,有效发挥了统计职能。

(2)质量指标完成情况。一是市直机关工委对单位党建工作考核结果达标,其中:在市直机关工委关于市直单位“两优一先”表彰中,1人获得优秀共产党员表彰、1人获得优秀党务工作者表彰、1个党支部获得优秀基层党组织表彰;二是统计样本选择合理、数据收集完整,确保各项统计报告数据准确;三是统计执法案件办结率100%;四是统计年鉴等编印质量合格率100%。

(3)成本指标完成情况。一是全年各项经费支出遵守国家法律法规的规定,经费支出合规率100%。

(4)时效指标完成情况。100%统计工作和其他各项工作在年初计划规定的时间内完成。

2.满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度指标。一是按相关规定对统计数据进行公示,社会公众满意度为95%;二是各区县统计局及服务对象的满意度为95%。

 七、存在的问题及原因分析

通过对我单位整体支出情况的分析,发现存在的主要问题是:我局在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划,但在2023年部门预算执行过程中,仍然存在以下问题,比如由于上级交办统计调查监测任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。

八、下一步改进措施

1.制定有效绩效监控机制,确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合我局财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调并向上级多争取资金,保证各预算绩效指标的顺利实施。

2.科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照新《共和人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中需调剂预算的,按规定程序报经批准。

3.加强管理,完善内部控制支出建立和完善内部控制建设,形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理,按工作要求加快专项资金下达及使用进度,切实发挥资金效益。

4.强化学习培训,提高思想认识。加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,市统计局自评得分98分,部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说单位各项工作推进良好,但基础有待加强。

十、其他需要说明的情况

  无



归档时间:2024-03-25
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