常德市统计局2018年度部门决算公开

目 录

第一部分  常德市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市统计局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市统计局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 常德市统计局概况

一、主要职能

根据《中共常德市委常德市人民政府关于印发<常德市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（常发〔2015〕4号）和《中共常德市委常德市人民政府关于常德市人民政府机构设置的通知》（常委〔2015〕2号），设立常德市统计局（简称市统计局），正处级，为市人民政府工作部门。市统计局设9个内设机构、4个下属事业单位主要职责如下：

（一）市统计局主要职责：

1、贯彻落实国家、省关于统计工作的方针政策和法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全市级国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及区县市地区生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各区县市国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各区县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境、小康建设等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理各区县市、市直各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

9、协助地方管理区县市统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，管理中央和省统计局安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统；指导全市统计信息化系统建设；指导各级基层单位加强统计基础建设。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）下属事业单位主要职责：

1、市农村社会经济调查队：负责全市农村社会经济调查，及农村农林牧渔业统计、农村社会经济统计及农村固定资产投资统计的指导、协调和汇总工作；准确、及时、全面地完成各项统计年报和定期报表工作。

2、市电子计算站：负责全市和各区县（市）统计局计算站的组织、指导协调、年报和定期报表以及各项全国性普查的数据处理工作；负责对区县（市）计算机人员和市局专业人员的有关计算机知识的培训和指导；负责县市两级数据远程通讯和局域网建设工作；负责电子设备的维护和保养，保障设备的良好运行和安全。

3、市普查中心：负责全市第三产业普查的组织、协调及工作安排、计划实施工作；负责全民完成全市基本单位清查年报工作任务，及时、准确上报省局，对区县（市）进行业务指导；负责完成省局普查中心进行的各种抽样调查及部分服务行业定点观察月报表任务。

4、市民意调查中心：负责拟定全市民意调查工作规划和调查项目实施方案，并组织实施；负责组织、指导、协调全市民意调查工作；承担市委、市政府交办的社情民意调查任务；负责党政群机关、事业单位委托的专项社情民意调查事项；承担市统计局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成。

纳入2018年部门决算范围的既包括市统计局机关下设9个内设机构，分别是：办公室、人事科、法制科、综合核算科（经济研究室）、工业统计科、贸易投资统计科、能源统计科、社会科技统计科及服务业统计科；还包括下属的市农村社会经济调查队、市电子计算站、市普查中心及市民意调查中心等4个事业单位。

第二部分 常德市统计局2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 常德市统计局2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市统计局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计1455.95万元，2017年度决算收入总计1306.11万元，较上年增加11.47%。2018年收入增加的主要因素有人员支出、办公楼搬迁装修及专项调查补助等经费增加。2018年度决算支出合计为1415.22万元，2017年度决算支出总计为1349.57万元，较上年增长4.86%。2018年支出增长的主要原因是人员调资、津补贴和奖金提标等人员支出增加；办公楼搬迁、专项调查补助经费等项目支出；上年结余资金的使用造成支出较上年有所增加。

二、关于常德市统计局2018年度收入决算情况说明

2018年度决算收入为1455.95万元。其中：一般公共服务支出1144.25万元，占收入的78.59%；社会保障和就业支出239.46万元，占收入的16.45%；住房保障支出54.24万元，占收入的3.73%；其他支出18万元，占收入的1.23%。

三、关于常德市统计局2018年支出决算情况说明

2018年度支出决算为1415.22万元。其中：一般公共服务支出1121.17万元，占总支出的79.22%；社会保障和就业支出239.46万元，占总支出的16.92%；住房保障支出54.59万元，占总支出的3.86%。

四、关于常德市统计局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款决算收入总计1454.67万元，2017年度财政拨款决算收入总计1306.11万元，较上年增加11.37%。2018年收入增加的主要因素有人员支出、办公楼搬迁装修及专项调查补助等经费增加。2018年度财政拨款决算支出合计为1408.92万元，2017年度财政拨款决算支出总计为1349.57万元，较上年增加4.40%。2018年支出增长的主要原因是人员调资、津补贴和奖金提标等人员支出增加；办公楼搬迁、专项调查补助经费等项目支出；上年结余资金的使用造成支出较上年有所增加。

五、关于常德市统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。本年支出为1408.92万元，2017年支出数为1349.57万元，本年支出比上年支出增长4.40%。增长的主要原因是人员调资、津补贴和奖金提标等人员支出增加；办公楼搬迁、专项调查补助经费等项目支出；上年结余资金的使用造成支出较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。本年基本支出993.27万元，占本年支出的70.50%；项目支出415.65万元，占本年支出的29.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出1408.92万元，年初预算数1038.29万元，决算比预算支出数增加370.63万元。增加原因为年度中间追加机关单位调资、津补贴和奖金提标、财政统发提前退休人员养老金、办公楼搬迁、网络租赁费、专项统计调查经费及使用上年结余资金等。

具体增加的项级科目及原因如下：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出决算545.31万元，年初预算安排515.72万元（同决算口径），完成预算的105.74%，增加的原因是年度中间追加机关单位调资、津补贴和奖金提标等。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算40万元，预算没有安排，增加原因是省局追加地方调查补助专项经费。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务(项)支出决算1.72万元，预算没有安排，增加的原因是使用该项目上年结余资金。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务(项)支出决算4.7万元，预算安排5万元，完成预算的94%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理(项)支出决算52.5万元，预算安排60万元，完成预算的87.5%，。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算153.86万元，预算安排150万元，完成预算的102.57%，增加原因是使用该项目上年结余资金。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出决算0.57万元，预算没有安排，增加原因是使用该项目上年结余资金。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出决算322.50万元，预算安排113.42万元（同决算口径），完成预算的284.34%，增加的主要原因为年度中间追加网络租赁、办公楼搬迁维修、食堂维修改造、信息化建设改造项目经费等。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算180.66万元，预算安排87.31万元，完成预算的206.92%。增加原因是增加了提前退休人员养老金支出。

10.社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算58.81万元，预算安排58.84万元，完成预算的99.95%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算54.59万元，预算安排48万元，完成预算的113.73%，增加原因为追加绩效、综治及文明奖的住房公积金。

六、关于常德市统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出决算数为993.27万元，占一般公共预算财政拨款支出的70.50%。其中工资福利支出653.36万元，占基本支出的65.78%，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；商品和服务支出145.82万元，占基本支出14.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支194.09万元，占基本支出的19.54%，主要包括部分退休人员养老金、离休费、生活补贴、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

七、关于常德市统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较及增减变动原因

2018年度“三公”经费支出决算数为9.16万元，其中因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护费7.39万元、公务接待费1.77万元；2018年“三公”经费预算数为50.5万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费10万元（同决算口径，其中公务用车购置费0万元）、公务接待费30.5万元。2018年“三公”经费决算较本年预算数减少22.16万元，其中：公务用车运行维护费减少2.61万元、公务接待费减少28.73万元。决算较预算减少原因为：我局认真贯彻落实中央“八项”规定要求，建立健全各项财务制度，严格控制“三公”经费支出。

年度“三公”经费决算情况。2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.16万元，比上年28.34万元减少19.18万元，减少率67.68%。

2.“三公”经费总额及分项与上年决算数比较及变动原因

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少19.18万元，下降67.68%。其中：公务用车运行维护费减少1.19万元，下降13.87%；公务接待费减少17.99万元，下降91.04%。2018年度“三公”经费总支出减少的主要原因为本部门继续严格执行公务用车管理制度，控制公务接待数量、标准和规模，公务接待费用大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0万元；公务用车运行维护费7.39万元，占80.68%；公务接待费1.77万元，占19.32%。

1.因公出国（境）费支出决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算7.39万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出7.39万元，主要用于公务发生的燃油费、维修费、过路过桥费、司机安全奖及保险费等。2018年本部门公务用车保有量为1台。

3.公务接待费支出决算1.77万元，全部为国内公务接待。2018年本部门公务接待31批次，接待近130人次。

八、关于常德市统计局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出145.83万元，比上年207.53减少61.70万元，下降29.73%。主要原因是压减了印刷费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费及公务用车运行维护费等方面支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度采购资金支出总计167.47万元，其中：政府采购货物支出15.43万元、政府采购办公楼、食堂维修改造招标项目支出152.04万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车1辆，单台价值50万元以上通用设备0套，单台价值100万元以上的0套。

（四）预算绩效情况。2018年，我局按财政统一部署，认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组，工作组结合单位的实际情况，对照《部门整体支出绩效目标申报表》，从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到相关科室，使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来，推动了各项工作落实，圆满地完成了各级党委政府下达的工作任务及本单位发展规划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：常德市统计局2018年度部门决算公开表格.xls