常德市统计局2016年度部门决算公开

第一部分 常德市统计局概况

一、主要职能

根据《中共常德市委常德市人民政府关于印发<常德市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（常发〔2015〕4号）和《中共常德市委常德市人民政府关于常德市人民政府机构设置的通知》（常委〔2015〕2号），设立常德市统计局（简称市统计局），正处级，为市人民政府工作部门。市统计局设9个内设机构、4个下属事业单位主要职责如下：

（一）市统计局主要职责：

1、贯彻落实国家、省关于统计工作的方针政策和法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全市级国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及区县市地区生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各区县市国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各区县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境、小康建设等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理各区县市、市直各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

9、协助地方管理区县市统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，管理中央和省统计局安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统；指导全市统计信息化系统建设；指导各级基层单位加强统计基础建设。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）下属事业单位主要职责：

1、市农村社会经济调查队：负责全市农村社会经济调查，及农村农林牧渔业统计、农村社会经济统计及农村固定资产投资统计的指导、协调和汇总工作；准确、及时、全面地完成各项统计年报和定期报表工作。

2、市电子计算站：负责全市和各区县（市）统计局计算站的组织、指导协调、年报和定期报表以及各项全国性普查的数据处理工作；负责对区县（市）计算机人员和市局专业人员的有关计算机知识的培训和指导；负责县市两级数据远程通讯和局域网建设工作；负责电子设备的维护和保养，保障设备的良好运行和安全。

3、市普查中心：负责全市第三产业普查的组织、协调及工作安排、计划实施工作；负责全民完成全市基本单位清查年报工作任务，及时、准确上报省局，对区县（市）进行业务指导；负责完成省局普查中心进行的各种抽样调查及部分服务行业定点观察月报表任务。

4、市民意调查中心：负责拟定全市民意调查工作规划和调查项目实施方案，并组织实施；负责组织、指导、协调全市民意调查工作；承担市委、市政府交办的社情民意调查任务；负责党政群机关、事业单位委托的专项社情民意调查事项；承担市统计局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成。

纳入2016年部门决算范围的既包括市统计局机关下设9个内设机构，分别是：办公室、人事科、法制科、综合核算科（经济研究室）、工业统计科、贸易投资统计科、能源统计科、社会科技统计科及服务业统计科；还包括下属的市农村社会经济调查队、市电子计算站、市普查中心及市民意调查中心等4个事业单位。

第二部分 常德市统计局2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 常德市统计局2016年度部门决算情况说明

一、关于常德市统计局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度决算收入总计1195.03万元，2015年度决算收入总计1109.38万元，较上年增加7.72%。2016年度决算支出合计为1282.81万元，2015年度决算支出总计为912.84万元，较上年增长40.53%。

二、关于常德市统计局2016年度收入决算情况说明

2016年度决算收入为1195.03万元。其中：统计信息事务901.37万元，占收入的75.43%；文化体育与传媒支出10万元，占收入的0.84%；社会保障和就业支出217.26万元，占收入的18.18%；城乡社区支出5万元，占收入的0.42%；农林水支出5万元，占收入的0.42%；住房保障支出35.18万元，占收入的2.94%；其他支出21.22万元，占收入的1.77%。

三、关于常德市统计局2016年支出决算情况说明

2016年度支出决算为1282.81万元。其中：统计信息事务987.21万元，占总支出的76.96%；文化体育与传媒支出7.42万元，占总支出的0.58%；社会保障和就业支出217.26万元，占总支出的16.94%；节能环保支出5万元，占总支出的0.39%；城乡社区支出7.95万元，占总支出的0.62%；农林水支出5万元，占总支出的0.39%；住房保障支出35.12万元，占总支出的2.74%；其他支出17.85万元，占总支出的1.34%。

四、关于常德市统计局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款决算收入总计1194.25万元，2015年度财政拨款决算收入总计1109.38万元，较上年增加7.65%。2016年度财政拨款决算支出合计为1281.71万元，2015年度财政拨款决算支出总计为912.84万元，较上年增长40.41%。

五、关于常德市统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。本年支出为1281.71万元，2015年支出数为912.84万元，本年支出比上年支出增长40.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。本年基本支出935.11万元，占本年支出的72.96%；项目支出346.60万元，占本年支出的27.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出1281.71万元，年初预算数876.33万元，决算比预算支出数增加405.38万元。增加原因为年度中间追加绩效考核奖励金、机关单位津补贴提标、办公楼搬迁、专项统计调查经费及使用上年结余资金等。

具体增加的项级科目及原因如下：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出决算539.36万元，年初预算安排485.98万元，完成预算的109.84%，增加原因主要是追加机关单位津补贴提标等。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算18.7万元，预算没有安排，增加原因是追加地方调查补助经费专项。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理(项)支出决算59.07万元，预算安排60万元，完成预算的98.45%，未完成预算原因是部分民意调查项目跨年度进行。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算102.93万元，预算安排120万元，完成预算的85.78%。未完成预算原因是全国第三次农业普查工作时间为三年，经费跨年度使用。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出决算266.04万元，预算没有安排，增加主要原因为年度追加绩效考核奖励及办公楼搬迁维修改造项目经费。

6.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算7.42万元，预算没有安排。增加原因为使用该项目上年结余资金7.42万元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算182.7万元，预算安排160万元，完成预算的141.88%。增加原因是追加离退休人员绩效考核奖励、养老金提标等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算7.03万元，预算没有安排，增加原因是追加事业单位离退休人员绩效考核奖励、养老金提标。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出决算13.79万元，预算没有安排，增加原因是机构改革提前退休人员经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算13.74万元，预算没有安排，增加原因是支付死亡扶恤金。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算5万元，预算没有安排，增加原因为使用该项目上年经费结余。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算7.95万元，预算没有安排，增加原因为追加城市年报统计专项经费。

13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算5万元，预算没有安排，增加原因为追加单位年度绩效考核先进奖励。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算35.12万元，预算安排33.25万元，完成预算的105.62%，增加原因为追加的事业单位奖励性绩效部分的住房公积金。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算17.86万元，预算没有安排，增加原因主要是追加当年的网络租赁费。

六、关于常德市统计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出决算数为935.11万元，占一般公共预算财政拨款支出的72.96%。其中工资福利支出302.47万元，占基本支出的32.35%，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；商品和服务支出234.26万元，占基本支出25.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支393.78万元，占基本支出的42.11%，主要包括部分退休人员养老金、离休费、生活补贴、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；其他资本性支出4.6万元，占基本支出的0.49%，主要用于购买办公设备等支出。

七、关于常德市统计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较及增减变动原因

2016年度“三公”经费支出决算数为37.85万元，其中因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护费18.06万元、公务接待费19.79万元；2016年“三公”经费预算数为58.90万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费23.90万元、公务接待费35万元。2016年“三公”经费决算较本年预算数减少21.05万元，其中：公务用车运行维护费减少5.84万元、公务接待费减少15.21万元。决算较预算减少原因为：我局认真贯彻落实中央“八项”规定要求，建立健全各项财务制度，严格控制“三公”经费支出。

年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出37.85万元，比上年减少0.05万元，减少率0.13%。

2.“三公”经费总额及分项与上年决算数比较及变动原因

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元，下降0.13%。其中：公务用车运行维护费增加0.48万元，增加2.73%；公务接待费减少0.53万元，下降2.61%。2016年度“三公”经费总支出减少的主要原因为本部门继续严格控制公务接待数量、标准和规模，接待费用持续下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0万元；公务用车运行维护费18.06万元，占47.71%；公务接待费19.79万元，占52.29%。

1.因公出国（境）费支出决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算18.06万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出18.06万元，主要用于公务发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费及租车等。2016年本部门公务用车保有量为1台。

3.公务接待费支出决算19.79万元，全部为国内公务接待。2016年本部门公务接待160批次，接待近975人次。

八、关于常德市统计局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出238.86万元，比上年增加34.38万元，增长16.81%。主要原因是增加了扶贫帮困等方面支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度采购资金支出总计161.69万元，其中：政府采购货物支出46.03万元、政府采购办公楼维修改造招标项目支出115.66万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有公务用车1辆，单台价值50万元以上通用设备0套，单台价值100万元以上的0套。

（四）预算绩效情况

2016年，我局按财政统一部署，认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组，工作组结合单位的实际情况，对照《部门整体支出绩效目标申报表》，从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到相关科室，使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来，推动了各项工作落实，圆满地完成了各级党委政府下达的工作任务及本单位发展规划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市统计局

2017年8月16日

附件：常德市统计局2016年决算公开表格.xls